============================================================ Date : 28/06/2026 20:05:39 DateISO : 2026-06-28T20:05:39.346Z Source : Lien YouTube Titre : Résolution d'un Rubik's Cube 3x3 (Méthode Débutante) Coût estimé : $0.1455 (79452 tokens) ------------------------------------------------------------ # Résolution d'un Rubik's Cube 3x3 (Méthode Débutante) *Ce guide décrit la méthode pas-à-pas pour résoudre entièrement un Rubik's Cube 3x3 de manière simple et intuitive.* --- ## [PROCESSUS 1 : Apprentissage du mouvement de base ("Sexy Move")] *Ce processus constitue la base technique requise pour l'ensemble des étapes de résolution.* ### Étape 1 : Exécution de l'algorithme standard 1. Tournez la face **Droite (R)** d'un quart de tour vers le haut. 2. Tournez la face du **Haut (U)** d'un quart de tour vers la gauche. 3. Tournez la face **Droite (R')** d'un quart de tour vers le bas. 4. Tournez la face du **Haut (U')** d'un quart de tour vers la droite. > 💡 **Information interne / Astuce :** Répétez ce mouvement 6 fois de suite sur un cube résolu pour le ramener à son état initial. --- ## [PROCESSUS 2 : La face blanche et la première couronne] *Ce processus intervient sur un cube entièrement mélangé pour poser les fondations de la résolution.* ### Étape 1 : Création de la "Marguerite" 1. Localisez le centre **Jaune** du cube et orientez-le vers le haut. 2. Alignez de manière intuitive 4 arêtes comportant une face **Blanche** autour de ce centre **Jaune**. ### Étape 2 : Formation de la Croix Blanche 1. Analysez la couleur adjacente à l'une des faces blanches de vos arêtes supérieures. 2. Tournez la face du **Haut** pour aligner cette couleur avec son centre correspondant (ex: **Bleu** sur centre **Bleu**). 3. Effectuez une double rotation (180°) de cette face avant pour envoyer l'arête sur la face inférieure (face **Blanche**). 4. Répétez l'opération pour les 3 autres arêtes. ### Étape 3 : Placement des Coins Blancs 1. Retournez le cube pour positionner la croix blanche en **Bas**. 2. Recherchez un coin contenant du **Blanc** sur la face du **Haut** et identifiez ses deux autres couleurs (ex: **Rouge** et **Bleu**). 3. Tournez la face du **Haut** pour placer ce coin directement au-dessus de son emplacement cible (entre les centres **Rouge** et **Bleu**). 4. Exécutez le **Sexy Move** de manière répétée jusqu'à ce que le coin soit inséré en bas, face blanche orientée vers le bas. 5. Répétez le processus complet pour les 4 coins de la première couronne. > ⚠️ **Règle de blocage / Alerte :** Si un coin blanc est déjà en bas mais mal orienté ou mal placé, effectuez un **Sexy Move** pour l'exclure vers la face supérieure, puis repositionnez-le correctement. --- ## [PROCESSUS 3 : La deuxième couronne (Arêtes du milieu)] *Ce processus permet de compléter les deux premiers tiers du cube.* ### Étape 1 : Alignement et insertion des arêtes 1. Repérez une arête sur la face supérieure ne contenant pas de couleur **Jaune**. 2. Tournez la face du **Haut** pour aligner la couleur verticale de cette arête avec son centre correspondant (création d'un "T" inversé). 3. Observez la couleur située sur le dessus de cette arête pour déterminer sa direction d'insertion (**À Gauche** ou **À Droite**). 4. Exécutez l'algorithme approprié : * **Insertion à gauche :** Tournez la face du **Haut** à l'opposé (**Droite**). Montez la face **Gauche**, ramenez la face du **Haut**, descendez la face **Gauche**. Pivotez le cube pour réinsérer le coin blanc déplacé. * **Insertion à droite :** Tournez la face du **Haut** à l'opposé (**Gauche**). Montez la face **Droite**, ramenez la face du **Haut**, descendez la face **Droite**. Pivotez le cube pour réinsérer le coin blanc déplacé. --- ## [PROCESSUS 4 : La face supérieure jaune et finalisation] *Ce processus finalise la résolution du cube en orientant et plaçant le dernier étage.* ### Étape 1 : Création de la Croix Jaune 1. Identifiez le motif jaune obtenu sur le dessus : **Point**, **L-inversé**, ou **Ligne**. 2. Positionnez le cube selon le motif : la ligne doit être horizontale, le L-inversé placé en haut à gauche. 3. Appliquez la formule : Pivotez la face **Avant (F)** dans le sens horaire, effectuez le **Sexy Move**, puis pivotez la face **Avant (F')** dans le sens antihoraire. ### Étape 2 : Orientation des Arêtes Jaunes 1. Tournez la face du **Haut** pour aligner un maximum d'arêtes avec leurs centres respectifs. 2. Placez une arête résolue à **Droite** et une à l'**Arrière** (si adjacentes). 3. Appliquez la formule de la chaise : **R**, **U**, **R'**, **U**, **R**, **U2**, **R'**, puis réalignez les couleurs. ### Étape 3 : Placement des Coins Jaunes 1. Trouvez un coin déjà situé au bon emplacement (qu'il soit bien orienté ou non). 2. Positionnez ce coin correct en haut à **Droite** face à vous. 3. Appliquez la formule de permutation : **L'**, **U**, **R**, **U'**, **L**, **U**, **R'**, **U'** jusqu'à ce que les 4 coins soient à leurs places respectives. ### Étape 4 : Orientation Finale des Coins 1. Retournez le cube pour placer la face **Blanche** en **Haut**. 2. Placez un coin jaune non résolu en bas à **Droite**. 3. Enchaînez les **Sexy Moves** jusqu'à ce que la facette jaune de ce coin pointe vers le bas. 4. Tournez **uniquement la face du Bas** pour amener le coin non résolu suivant à la même position de travail (en bas à droite) et répétez l'opération. > ⚠️ **Règle de blocage / Alerte :** Ne tournez jamais l'intégralité du cube lors de l'orientation finale des coins, sous peine de mélanger définitivement le cube. Tournez exclusivement la face inférieure pour amener les coins cibles. ============================================================ Date : 29/06/2026 12:14:57 DateISO : 2026-06-29T12:14:57.383Z Source : Lien YouTube Titre : Nettoyage et Raclage d'une Table de Préparation en Inox Coût estimé : $0.0188 (5458 tokens) ------------------------------------------------------------ # Nettoyage et Raclage d'une Table de Préparation en Inox *Ce processus permet de désinfecter et d'éliminer les résidus alimentaires sur les surfaces de travail en acier inoxydable afin de garantir la sécurité sanitaire.* --- ## PROCESSUS 1 : Nettoyage et élimination des résidus sur inox *Ce processus intervient après chaque cycle de production ou en fin de poste de travail.* ### Étape 1 : Brossage mécanique de la surface 1. Équipez-vous des EPI requis : **gants**, **charlotte**, **blouse** et **bottes de sécurité**. 2. Saisissez la **brosse manuelle** à poils bleus. 3. Frottez vigoureusement la surface préalablement moussée en effectuant des mouvements de va-et-vient réguliers. 4. Insistez sur les zones de contact fréquent et les rebords de la table. > ⚠️ **Règle de blocage / Alerte :** N'utilisez jamais de tampon abrasif métallique (paille de fer) sous peine de rayer définitivement l'inox et de créer des niches bactériennes. > 💡 **Information interne / Astuce :** Travaillez de l'arrière vers l'avant de la table pour éviter de projeter des salissures sur les zones déjà nettoyées. ### Étape 2 : Élimination de la mousse et séchage 1. Saisissez la **raclette à main** (lame souple blanche). 2. Positionnez la raclette à l'extrémité supérieure de la table en inox. 3. Tirez fermement la mousse et l'eau résiduelle vers vous ou vers le point d'évacuation en maintenant un angle de 45 degrés. 4. Essuyez régulièrement la lame de la raclette à l'aide d'un chiffon propre si nécessaire pour éviter les traces. > ⚠️ **Règle de blocage / Alerte :** Assurez-vous que l'eau de raclage ne coule pas directement sur le sol propre ou sur les équipements électriques adjacents. > 💡 **Information interne / Astuce :** Un raclage uniforme et continu évite la formation de traces de calcaire lors du séchage de l'inox. ============================================================ Date : 21/07/2026 07:55:38 DateISO : 2026-07-21T07:55:38.113Z Source : Vidéo uploadée Titre : Gestion du Cycle de Livraison, de Facturation et des Coûts sur SmartCosting Coût estimé : $0.3837 (229359 tokens) ------------------------------------------------------------ # Gestion du Cycle de Livraison, de Facturation et des Coûts sur SmartCosting *Ce processus régit la planification des livraisons, la facturation client, l'enregistrement des coûts réels de transport et le lettrage des règlements.* --- ## PROCESSUS 1 : Traitement de la Livraison (Bon de Livraison - BL) *Ce processus intervient lorsqu'une commande est prête à être planifiée et expédiée au client.* ### Étape 1 : Création du Bon de Livraison (BL) 1. Accédez à la liste des ventes et cliquez sur la vente concernée (ex : **VE2606.00024**). 2. Dans le menu de gauche de la commande, sélectionnez le planning de livraison associé (ex : **PL-000021**). 3. Cliquez sur le bouton **Créer la livraison**, puis confirmez en cliquant sur **Créer**. > 💡 **Information interne / Astuce :** Le système génère automatiquement un Bon de Livraison (BL) reprenant le colisage et les quantités théoriques des produits à livrer. ### Étape 2 : Planification et Notification Commerciale 1. Dans l'onglet **Informations Générales**, double-cliquez sur le champ **Planifié le** pour modifier la date finale de livraison si nécessaire. 2. Cochez la case **Alerter les personnes concernées par la livraison** pour envoyer une notification email automatique au commercial affecté à la vente. 3. Cliquez sur **Enregistrer**. > ⚠️ **Règle de blocage / Alerte :** La modification de la date de planification dans la livraison mettra automatiquement à jour la date du planning de livraison global de la vente. ### Étape 3 : Gestion des Écarts de Quantité (Split et Solde) 1. Si une partie des quantités ne peut pas être livrée, ouvrez l'onglet **Colis** et supprimez ou ajustez la ligne du colis non expédié. 2. Revenez sur l'onglet **Informations Générales** : le système affiche une alerte indiquant une incohérence de quantité. 3. Sélectionnez l'action corrective appropriée : * **Option A (Réduction de commande) :** Cliquez sur l'icône de réduction rouge **[-]**. Confirmez le retrait des unités pour ajuster automatiquement le planning de livraison. * **Option B (Solder le reste) :** Dans la ligne produit, cliquez sur **Solder les quantités**, saisissez la quantité manquante à solder, puis cliquez sur **Enregistrer** pour clore le reliquat. * **Option C (Livraison différée) :** Créez un nouveau planning en cliquant sur **Ajouter un planning** pour planifier le reliquat à une date ultérieure. ### Étape 4 : Validation du Bon de Livraison 1. Après vérification du colisage et des quantités réelles, cliquez sur le bouton **Activer**. 2. Renseignez la **Date de livraison** réelle dans le calendrier de confirmation. 3. Cliquez sur **Activer** pour verrouiller définitivement le BL. > ⚠️ **Règle de blocage / Alerte :** Une fois le BL activé, il devient totalement non modifiable. Son statut passe à **À facturer** dans le module logistique. --- ## PROCESSUS 2 : Facturation Client et Règlements *Ce processus intervient dès qu'une livraison a été activée et doit être facturée.* ### Étape 1 : Génération de la Facture Brouillon 1. Allez dans **Logistique** > **Livraison**. 2. Filtrez par le statut **À facturer** et cliquez sur **Rechercher**. 3. Sélectionnez le BL validé, puis cliquez sur **Facturer la livraison** et confirmez en cliquant sur **Enregistrer**. 4. Le système génère une facture au statut **Brouillon** (ex : **BF-000003**). > 💡 **Information interne / Astuce :** Vous pouvez imprimer la facture brouillon en cliquant sur **Imprimer** (avec ou sans CGV). Elle comportera un filigrane "Brouillon" non contractuel. ### Étape 2 : Validation Finale de la Facture 1. Valisez les comptes généraux, les conditions de paiement et la devise récupérés automatiquement depuis la fiche client. 2. Cliquez sur le bouton **Activer**, puis confirmez par **Activer**. Un numéro de facture définitif (ex : **FA2607.00002**) est alors attribué. > ⚠️ **Règle de blocage / Alerte :** L'activation verrouille définitivement la facture. Elle ne peut plus être modifiée ou supprimée. ### Étape 3 : Enregistrement du Règlement Client 1. Dans la liste des factures (**Comptabilité** > **Factures de vente**), sélectionnez la facture concernée. 2. Cliquez sur **Payer**. 3. Dans l'écran de règlement, sélectionnez le **Mode de paiement** (ex: **VIREMENT BANCAIRE**) et saisissez le **Montant** perçu. 4. Pour lier plusieurs factures payées en une fois, cliquez sur l'icône **[+]** dans la section **Facture**, cochez les factures correspondantes et cliquez sur **Ajouter**. 5. Importez le justificatif bancaire via le bouton **Ajouter un document**. 6. Cliquez sur le bouton **Valider** pour passer la facture au statut **Payé**. --- ## PROCESSUS 3 : Enregistrement des Factures d'Achat (Coûts Réels) *Ce processus intervient à la réception des factures fournisseurs (transporteurs, douane, prestataires logistiques).* ### Étape 1 : Saisie de la Facture d'Achat 1. Allez dans **Comptabilité** > **Factures d'achat**. 2. Cliquez sur **Ajouter** > **Ajouter via formulaire**. 3. Renseignez le **Membre** (fournisseur, ex: **C10 LOGISTICS**), le **Type de coût** (ex: **TRANSPORT**), le numéro de **Facture** et sa date. 4. Saisissez les conditions de paiement et le libellé. ### Étape 2 : Répartition des Coûts au Prorata (Dispatch) 1. Dans le champ **Transport**, recherchez et sélectionnez la référence du dossier de transport concerné (ex : **VC2606.00004-TX**). 2. Dans le tableau des lignes de coût, saisissez les montants réels hors taxes : * Ligne **Fret/Transport** (ex : 2000 €). * Ligne **Douane** (ex : 350 €). * Ligne **Livraison/Re-livraison** (ex : 420 €). 3. Cliquez sur le bouton **Répartir les coûts**. > 💡 **Information interne / Astuce :** Le système calcule et répartit automatiquement ces frais au prorata du volume (pour le transport) et selon les taux définis (pour la douane) sur les ventes rattachées au dossier. 4. Cliquez sur **Enregistrer et fermer**. --- ## PROCESSUS 4 : Actualisation des Indicateurs de Rentabilité *Ce processus permet de mettre à jour les marges réelles de l'entreprise après imputation des coûts.* ### Étape 1 : Recalcul des Marges Réelles 1. Allez dans **Indicateurs** > **Synthèse Financière**. 2. Cliquez sur le bouton **Rafraîchir les données** pour lancer manuellement le recalcul des marges réelles des dossiers. > 💡 **Information interne / Astuce :** Par défaut, ce processus de calcul automatique s'exécute en arrière-plan deux fois par jour (à 13h00 et à 19h00). 3. Allez sur l'onglet **Réel** d'une vente pour visualiser la marge nette finale actualisée avec les coûts de transport, douane et commissions commerciales. --- ## PROCESSUS 5 : Export Comptable (FEC) *Ce processus permet d'exporter les écritures de ventes pour intégration dans la comptabilité générale.* ### Étape 1 : Exportation des Factures de Vente 1. Accédez à **Comptabilité** > **Facture de vente**. 2. Cliquez sur **Exporter vers...** > **FEC** (ou Sage / Quadratus). 3. Dans la fenêtre d'export, sélectionnez la plage de dates (début et fin). 4. Définissez le paramètre **Test** : * **Oui :** Pour télécharger un fichier de test sans impacter le statut d'exportation des factures dans SmartCosting. * **Non :** Pour marquer définitivement les factures comme "Exportées". 5. Cliquez sur **Exporter** pour télécharger le fichier `.txt` à importer dans votre logiciel comptable. ============================================================ Date : 21/07/2026 08:01:02 DateISO : 2026-07-21T08:01:02.022Z Source : Vidéo uploadée Titre : Gestion des Livraisons, Facturations et Coûts Logistiques dans SmartCosting Coût estimé : $0.3743 (228308 tokens) ------------------------------------------------------------ # Gestion des Livraisons, Facturations et Coûts Logistiques dans SmartCosting *Ce guide décrit le flux complet allant de la planification d'une livraison à partir d'une vente jusqu'à la facturation, l'enregistrement des règlements et l'imputation des coûts de transport réels pour calculer la rentabilité finale.* --- ## PROCESSUS 1 : Création et Validation d'un Bon de Livraison (BL) *Ce processus intervient lorsque le service logistique prépare et valide l'expédition d'une commande client.* ### Étape 1 : Génération du Bon de Livraison (BL) 1. Allez dans le menu **COMMERCIAL** > **Ventes** et sélectionnez la vente concernée. 2. Dans le menu de gauche, sélectionnez la commande et cliquez sur son **Planning de livraison**. 3. Cliquez sur le bouton **Créer la livraison** en haut, puis validez en cliquant sur **Créer**. Le système génère automatiquement un BL avec les produits planifiés. > 💡 **Information interne / Astuce :** Le colisage et le volume total se calculent automatiquement si les fiches produits sont correctement renseignées. Le **Nombre de palettes** peut être ajusté manuellement. ### Étape 2 : Planification et Notification du Commercial 1. Dans l'onglet **Informations Générales** du BL généré, saisissez la date de livraison dans le champ **Planifié le**. 2. Cochez la case **Alerter les personnes concernées par la livraison** puis cliquez sur **Enregistrer**. > 💡 **Information interne / Astuce :** Le commercial recevra un e-mail de notification automatique indiquant la date de livraison prévue pour son client. ### Étape 3 : Validation définitive de la livraison 1. Une fois les marchandises expédiées, cliquez sur le bouton **Activer** (icône verte). 2. Sélectionnez la **Date de livraison** réelle dans le calendrier et validez en cliquant sur **Activer**. > ⚠️ **Règle de blocage / Alerte :** Une fois activé, le BL est verrouillé et passe au statut **À facturer**. Il n'est plus modifiable à moins de le désactiver depuis la liste globale des livraisons. --- ## PROCESSUS 2 : Facturation de la Livraison et Règlement Client *Ce processus est déclenché par le service comptable pour facturer les marchandises livrées et enregistrer les paiements associés.* ### Étape 1 : Création de la facture de vente (Brouillon) 1. Allez dans **LOGISTIQUE** > **Livraisons** et filtrez par statut **À facturer**. 2. Sélectionnez la livraison validée, puis cliquez sur le bouton **Facturer la livraison**. 3. Confirmez en cliquant sur **Enregistrer** pour générer une facture au statut **Brouillon** (référence BF-XXXXXX). > 💡 **Information interne / Astuce :** En statut Brouillon, vous pouvez cliquer sur **Imprimer** pour générer un PDF avec filigrane "Brouillon" ou l'envoyer au commercial par e-mail pour validation avant enregistrement définitif. ### Étape 2 : Enregistrement et Activation de la Facture 1. Ouvrez la facture brouillon concernée (via **COMPTABILITÉ** > **Facture de vente**). 2. Vérifiez les informations (banque, conditions de règlement, comptes généraux) puis cliquez sur **Activer** en haut à droite. 3. Confirmez l'activation. Le système génère un numéro de facture définitif (référence FA-XXXXXX). > ⚠️ **Règle de blocage / Alerte :** Après activation, la facture et la livraison liée sont définitivement verrouillées en comptabilité. ### Étape 3 : Enregistrement du règlement client 1. Sur la liste des factures (**COMPTABILITÉ** > **Factures de vente**), localisez la ligne de la facture au statut **À payer**. 2. Cliquez sur le bouton jaune **Payer** à l'extrémité droite de la ligne. 3. Dans la fenêtre de règlement, configurez le **Mode de Paiement** (ex: Virement bancaire), renseignez le montant reçu, puis cliquez sur **Payer**. > 💡 **Information interne / Astuce :** Si un client règle plusieurs factures en une seule fois, vous pouvez cliquer sur le bouton **+** dans l'encart "Facture" de la fiche règlement pour lier d'autres factures en attente. --- ## PROCESSUS 3 : Ajustement de Planning et Gestion des Reliquats (Split de livraison) *Ce processus est utilisé lorsqu'une partie de la commande ne peut pas être livrée comme prévu et qu'il faut solder le relicat ou planifier une seconde expédition.* ### Étape 1 : Modification des colis dans la livraison 1. Dans la fiche **Livraison**, allez dans l'onglet **Colis** et localisez la ligne de produit contenant un carton rompu ou manquant. 2. Modifiez ou cliquez sur **Supprimer** à droite de la ligne de colis si celle-ci ne doit pas être expédiée. 3. Retournez dans l'onglet **Informations Générales**. Un message d'alerte rouge indique une discordance entre le planning et les colis réels. ### Étape 2 : Split du planning ou ajustement 1. Cliquez sur le bouton rouge **S** (Split) à côté du champ **Quantité**. 2. Confirmez le message d'alerte vous invitant à réduire la quantité planifiée. Le système ajuste automatiquement la quantité de la livraison en cours. 3. Pour livrer le reliquat ultérieurement : * Retournez sur la fiche **Vente**. * Cliquez sur **Ajouter un planning** pour les pièces restantes. * Planifiez la nouvelle date et cliquez sur **Ajouter** pour générer une seconde ligne de planification (ex: Planning RFL-00025). 4. Pour abandonner la livraison du reliquat (quantité non livrée définitivement) : * Sur la fiche de vente, cliquez sur le bouton d'action jaune du produit concerné et choisissez **Solder les quantités**. * Renseignez la quantité à solder et cliquez sur **Enregistrer** pour ramener le reste à planifier à zéro. --- ## PROCESSUS 4 : Enregistrement des Coûts Réels de Transport et Analyse Financière *Ce processus permet d'imputer les factures d'achat logistiques (transport, douane) aux ventes correspondantes afin de calculer la marge réelle.* ### Étape 1 : Saisie de la Facture d'Achat Logistique 1. Allez dans le menu **COMPTABILITÉ** > **Factures d'achat**. 2. Cliquez sur **Ajouter** (ou **Ajouter via un fichier** pour importer un PDF et utiliser l'OCR automatique). 3. Renseignez le fournisseur de transport dans le champ **Membre**, le **Numéro de facture**, le **Type de coût** (ex: Transport, Douane) et le libellé. 4. Dans le tableau des lignes de coût, liez la ligne au **Shipment (Transport)** en sélectionnant la référence logistique de la vente concernée dans la colonne correspondante. 5. Saisissez les montants HT réels (coût de fret, frais de douane, frais de livraison locale) et cliquez sur **Enregistrer et fermer**. ### Étape 2 : Répartition des coûts et calcul de la rentabilité réelle 1. Ouvrez le module **INDICATEURS** > **Synthèse Financière**. 2. Cliquez sur le bouton **Rafraîchir les données** pour lancer manuellement le recalcul des coûts réels de la période. 3. Retournez sur la fiche **Vente** concernée puis ouvrez l'onglet **Rentabilité réelle** (ou Synthèse). 4. Le système affiche les écarts entre les coûts estimés (budget) et les coûts réels imputés via la facture de transport, affichant ainsi la marge financière réelle finale. > 💡 **Information interne / Astuce :** Par défaut, le recalcul automatique de la synthèse financière s'exécute deux fois par jour (à 13h00 et 19h00). L'utilisation du bouton "Rafraîchir" force la mise à jour immédiate. ============================================================ Date : 23/07/2026 12:44:46 DateISO : 2026-07-23T12:44:46.105Z Source : Vidéo uploadée Titre : Gestion de la Qualité et des Risques sur SmartCosting Coût estimé : $0.2684 (165579 tokens) ------------------------------------------------------------ # Gestion de la Qualité et des Risques sur SmartCosting Ce processus décrit les étapes de configuration, d'analyse des risques (O.R.A), d'exécution des contrôles qualité (QC/Tests) et de notation des fournisseurs. --- ## PROCESSUS 1 : Configuration des Tiers Qualité (Laboratoires et Sociétés d'Inspection) *Ce processus intervient lors de l'intégration d'un nouveau partenaire de contrôle ou d'analyse.* ### Étape 1 : Création d'un laboratoire ou d'une société d'inspection 1. Naviguez dans le menu supérieur vers l’onglet **MES FICHES** et sélectionnez **Laboratoires** ou **Société d'inspection**. 2. Cliquez sur le bouton **Ajouter (+)** en haut à droite. 3. Renseignez le **Nom** du tiers dans le champ requis et cliquez sur **Enregistrer**. > ⚠️ **Règle de blocage :** Le nom du tiers est obligatoire. Le système bloque l'enregistrement si ce champ reste vide. ### Étape 2 : Saisie des données détaillées 1. Renseignez l'onglet **Informations Générales** (Raison Sociale, Fabricant, Site Internet, etc.). 2. Complétez les onglets latéraux : **Adresse**, **Contact**, **Rendez-vous**, **Document**, **Banque** et **Comptabilité**. --- ## PROCESSUS 2 : Analyse et Validation de l'O.R.A (Organization Risk Analysis) *Ce processus est déclenché par l'acheteur avant le lancement de la production pour évaluer les risques projet.* ### Étape 1 : Initialisation de l'O.R.A 1. Allez dans **COMMERCIAL** > **Vente**, puis sélectionnez la vente concernée. 2. Ouvrez l'onglet **Qualité** dans le menu de gauche, puis sélectionnez le sous-onglet **Ora**. 3. Cliquez sur le bouton **Ajouter (+)** pour ouvrir la fenêtre de configuration. 4. Sélectionnez les collaborateurs dans les champs : **Acheteur**, **Commercial**, et **Qualité** (sélectionner **Michel Kouka**). 5. Cliquez sur **Ajouter** pour générer les trois cartes de responsabilité. > 💡 **Information interne :** L'O.R.A doit être configuré individuellement pour chaque ligne de produit d'une même commande, car les contraintes et risques varient d'un article à l'autre. ### Étape 2 : Évaluation et validation par le Responsable Qualité 1. Cliquez sur la carte **Qualité** pour ouvrir la fenêtre d'évaluation. 2. Dans le menu déroulant **Score**, sélectionnez le niveau de risque estimé. 3. Renseignez vos conclusions dans le champ **Commentaires**. 4. Cliquez sur **Enregistrer** ; la carte passe automatiquement au statut **Validé**. --- ## PROCESSUS 3 : Programmation et Suivi des QC et Tests *Ce processus s'applique pendant la production pour planifier et consigner les résultats des inspections et tests labo.* ### Étape 1 : Planification d'un Contrôle Qualité (QC) 1. Allez dans **SUIVI** > **Achat** et sélectionnez la commande d’achat cible. 2. Cliquez sur l'onglet **Qualité** dans le menu de gauche, puis allez sur le sous-onglet **QC**. 3. Cliquez sur le bouton **Ajouter (+)**. 4. Renseignez le **Grade**, le **Type de QC**, la **Date prévue**, et l'inspecteur dans **Suivi par**. Cliquez sur **Enregistrer**. 5. Cliquez sur l’icône du **crayon jaune** sur la ligne créée pour paramétrer la réservation. 6. Dans la section *Réservation*, complétez : **Nombre de jours-homme**, **Date de début**, **Date de fin**, et sélectionnez la **Société d'inspection** (ex: *Tony* ou agence externe). 7. Cliquez sur **Réserver maintenant** puis sur **Enregistrer**. > 💡 **Astuce :** La validation de la réservation déclenche l'envoi automatique d'un e-mail récapitulatif à l'acheteur et au gestionnaire de production. ### Étape 2 : Saisie des résultats du QC 1. Une fois l'inspection terminée, retournez sur la fiche QC via le **crayon jaune**. 2. Dans la section *Terminé(e)*, saisissez la **Date réelle** et sélectionnez le **Résultat** (*Pass*, *Fail*, *Fail accepté* ou *Fail rejeté*). 3. Cliquez sur le bouton **Ajouter (+)** à côté du champ *Rapport* pour téléverser le rapport d'inspection au format PDF. ### Étape 3 : Suivi des Tests de Laboratoire 1. Dans l’onglet **Qualité** de la commande, sélectionnez le sous-onglet **Test** et cliquez sur **Ajouter (+)**. 2. Renseignez le **Type de test**, le **Laboratoire** (ex: *Eurofins*), la **Date prévue**, et le **Montant estimé**. 3. Après réalisation du test, complétez le **Montant réel**, la **Date réelle**, le **Résultat** (*Pass* / *Fail*), la **Décision** (*Accepted* / *Rejected*), et cochez l'option **Payé par le fournisseur** si applicable. 4. Importez le rapport d'analyse final et cliquez sur **Enregistrer**. --- ## PROCESSUS 4 : Évaluation Finale du Fournisseur (Notation) *Ce processus intervient à la clôture de la commande après livraison.* ### Étape 1 : Notation de la prestation 1. Accédez à la commande d'achat et cliquez sur l'onglet **Notation**. 2. Cliquez sur le bloc **QUALITÉ**. 3. Attribuez une note de 1 à 5 étoiles pour chaque critère : **Audit**, **Test**, **QC**, et **Communication**. 4. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la notation globale du fournisseur sur cette commande. ============================================================ Date : 23/07/2026 12:50:07 DateISO : 2026-07-23T12:50:07.079Z Source : Vidéo uploadée Titre : Fiche Process : Gestion du Suivi Qualité sur SmartCosting Coût estimé : $0.2739 (166191 tokens) ------------------------------------------------------------ # Fiche Process : Gestion du Suivi Qualité sur SmartCosting *Ce processus définit les actions requises pour évaluer les risques (O.R.A), planifier et clôturer les inspections (QC), enregistrer les tests laboratoires et évaluer les performances qualité d'un fournisseur.* --- ## PROCESSUS 1 : Analyse et Validation de l'O.R.A (Organization Risk Analysis) *Ce processus intervient avant le lancement officiel de la production pour sécuriser le niveau de risque de la commande.* ### Étape 1 : Accès à l'O.R.A de la commande 1. Allez dans le menu **COMMERCIAL** > **Vente** puis cliquez sur la ligne de la vente concernée. 2. Dans le menu de gauche, ouvrez l'onglet **Qualité** puis sélectionnez le sous-onglet **Ora**. 3. Cliquez sur le bouton **+** (Ajouter un O.R.A). ### Étape 2 : Configuration et évaluation des risques 1. Dans la fenêtre pop-up, complétez les champs : * **Acheteur** / **Qualité** : Sélectionnez le responsable concerné (ex: **Michel KOUKA**). * **Commercial** : Sélectionnez le commercial en charge (ex: **Constance**). 2. Cliquez sur le bouton **Ajouter**. Les trois cartes de responsabilité s'affichent. 3. Cliquez sur votre propre bloc de responsabilité pour ouvrir l'évaluation. 4. Dans le menu déroulant **Score**, évaluez le niveau de risque par rapport à l'historique de l'usine. 5. Saisissez vos remarques techniques dans le champ **Commentaire**. 6. Cliquez sur **Enregistrer**. La carte passe au statut validé (coche verte). > ⚠️ **Règle de blocage :** L'analyse O.R.A doit être effectuée produit par produit au sein d'une même commande. Si une commande contient des articles de natures différentes (ex: un sac et une trousse), vous devez ouvrir et compléter un O.R.A distinct pour chaque ligne d'article. --- ## PROCESSUS 2 : Planification, Réservation et Clôture d'une Inspection (QC) *Ce processus intervient pour planifier un contrôle qualité en usine et en enregistrer le résultat officiel.* ### Étape 1 : Création de la demande d'inspection 1. Depuis la commande d'achat, accédez à l'onglet **Qualité** puis sélectionnez le sous-onglet **Qc**. 2. Cliquez sur le bouton **+** en bas à droite pour ouvrir la fenêtre **Ajouter un Qc**. 3. Renseignez les paramètres de base : * **Grade** / **Finesse d'inspection** * **Type de QC** (ex: *PRE-SHIPMENT INSPECTION*) * **Date prévue** * **Suivi par** : Sélectionnez le responsable (ex: **Michel**). 4. Cliquez sur **Enregistrer**. ### Étape 2 : Réservation de l'inspecteur 1. Cliquez sur l'icône **crayon jaune** de la ligne d'inspection créée pour l'éditer. 2. Dans la section **Réservation** : * Saisissez le nombre de **Jours/Homme** requis. * Renseignez la **Date de début** et la **Date de fin**. * Sélectionnez la **Société d'inspection** (ex: *Asia Quality Focus* ou *Tony* pour un contrôle interne du bureau de Shanghai). 3. Cliquez sur **Réserver maintenant**, puis validez la pop-up en cliquant sur **Enregistrer**. > 💡 **Information interne :** La validation de la réservation déclenche l'envoi d'un e-mail de notification automatique contenant le récapitulatif complet (produit, date, fournisseur) à l'acheteur et au gestionnaire de production. ### Étape 3 : Clôture de l'inspection 1. Dès réception du rapport d'inspection, retournez sur la fiche QC via le **crayon jaune**. 2. Dans la section **Terminé(e)**, complétez les champs : * **Date réelle** de l'inspection. * **Résultat** : Sélectionnez **PASSED** ou **FAILED**. 3. Cliquez sur l'icône **+** à côté du champ **Rapport** pour importer le rapport d'inspection au format PDF. 4. Cliquez sur **Enregistrer**. --- ## PROCESSUS 3 : Enregistrement et Suivi des Tests Laboratoire *Ce processus permet d'enregistrer les tests de conformité matières/produits et d'en suivre les coûts associés.* ### Étape 1 : Ajout d'un test 1. Sur la commande d'achat, allez sur l'onglet **Qualité** et cliquez sur le sous-onglet **Test**. 2. Cliquez sur le bouton **+** pour ouvrir la fenêtre **Ajouter un test**. 3. Renseignez les champs suivants : * **Test** : Sélectionnez le type de test requis dans la liste déroulante. * **Laboratoire** : Sélectionnez le laboratoire partenaire (ex: *Eurofins*). * **Date prévue** * **Montant estimé** : Saisissez le montant en devise d'après le premier devis reçu. 4. Cliquez sur **Enregistrer**. ### Étape 2 : Enregistrement des résultats et facturation 1. Une fois le test finalisé, cliquez sur le **crayon** d'édition de la ligne de test. 2. Mettez à jour les informations : * **Montant réel** : Ajustez le montant final facturé par le laboratoire. * **Date réelle** de finalisation. * **Résultat** : Sélectionnez **PASS** ou **FAIL**. * **Décision** : Sélectionnez **ACCEPTED** ou **REJECTED**. * Cochez la case **Payé par le fournisseur** si les frais de test lui incombent. 3. Importez le rapport d'analyse final en cliquant sur l'icône de téléversement. 4. Cliquez sur **Enregistrer**. --- ## PROCESSUS 4 : Notation Qualité Finale du Fournisseur *Ce processus est déclenché après la livraison de la commande pour évaluer la performance globale du fournisseur.* ### Étape 1 : Saisie de l'évaluation qualité 1. Sur la commande d'achat, accédez à l'onglet **Notation**. 2. Dans la colonne **QUALITÉ**, cliquez sur l'icône **crayon**. 3. Attribuez une note de 1 à 5 étoiles pour les quatre critères d'évaluation : * **Audit** (Performance sociale et environnementale de l'usine). * **Test** (Résultats des tests réglementaires). * **QC** (Conformité de la production selon les standards AQL). * **Communication** (Réactivité et disponibilité du fournisseur). 4. Ajoutez des précisions dans les zones de texte **Commentaires** si nécessaire. 5. Cliquez sur **Enregistrer** pour figer la note qualité de la commande. ============================================================ Date : 30/07/2026 14:52:16 DateISO : 2026-07-30T14:52:16.951Z Source : Vidéo uploadée Titre : Lier un Client à un Projet dans Affective Coût estimé : $0.0303 (11505 tokens) ------------------------------------------------------------ # Lier un Client à un Projet dans Affective *Ce processus permet d'associer un client à un projet ou appel d'offre (AO) afin de consolider le suivi du chiffre d'affaires et d'automatiser la facturation.* --- ## PROCESSUS 1 : Association d'un client à un projet AO *Ce processus est déclenché dès qu'un appel d'offre est remporté et qu'un client doit y être rattaché dans la base de données.* ### Étape 1 : Accéder à la fiche client 1. Cliquez sur l'onglet **Clients** dans le menu latéral gauche, puis sélectionnez à nouveau **Clients** dans le menu qui s'affiche. 2. Identifiez le client concerné dans la liste et cliquez sur son identifiant bleu (ex: **01314602-0316**) pour ouvrir sa fiche. --- ### Étape 2 : Associer le projet et enregistrer 1. Dans la fiche client, cliquez sur l'onglet **VALIDATION COMPTABLE** situé en haut de la section des paramètres. 2. Localisez le champ **Client Projet**. 3. Cliquez sur la liste déroulante de ce champ et sélectionnez l'appel d'offre ou le projet correspondant (ex: **A/O: SOCIETE D'EXPLOITATION...**). 4. Cliquez sur l'icône de validation (**Enregistrer** ou coche `✓` en haut de la fiche) pour sauvegarder la modification. > ⚠️ **Règle de blocage / Alerte :** Les commerciaux responsables des appels d'offres doivent impérativement remplir ce champ. Un oubli empêche la consolidation correcte du chiffre d'affaires par projet. > 💡 **Information interne / Astuce :** Cette liaison permet au service comptable de générer et d'extraire automatiquement toutes les factures et avoirs associés à un projet spécifique depuis la vue de facturation client.